Đối chiếu với Tổng cục Thuế
So hoá đơn trên bảng kê bán ra, mua vào với hoá đơn điện tử trên cổng Tổng cục Thuế theo từng kỳ.
Tab đối chiếu so hoá đơn đã kê với hoá đơn điện tử trên cổng hoadondientu.gdt.gov.vn. Kết quả giúp tìm hoá đơn thiếu, thừa, lệch tiền trước khi nộp tờ khai.
Đường dẫn: Tài chính – Kế toán › Kế toán › Thuế & Hoá đơn › Thuế › Đối chiếu dữ liệu tờ khai với Tổng cục Thuế.
- 1Năm và loại kỳ theo đăng ký tờ khai.
- 2Nguồn dữ liệu: hoá đơn điện tử trên cổng thuế.
- 3Mỗi kỳ hai dòng bán ra, mua vào kèm chênh lệch.
Kết quả đối chiếu
Kết quả | Ý nghĩa | Cần làm |
|---|---|---|
Khớp | Hai bên cùng giá trị và thuế | Không |
Lệch tiền | Cùng hoá đơn nhưng khác giá trị hoặc thuế | Sửa chứng từ hoặc lập hoá đơn điều chỉnh |
Chỉ có trên phần mềm | Đã kê nhưng cổng thuế chưa có | Kiểm tra hoá đơn đã phát hành chưa |
Chỉ có trên TCT | Cổng thuế có nhưng chưa ghi sổ | Nhập chứng từ còn thiếu |
TCT đã hủy/thay thế | Hoá đơn đã huỷ hoặc bị thay trên cổng thuế | Bỏ kê hoặc kê hoá đơn thay thế |
Các bước thực hiện
- Kết nối cổng thuế
Kết nối tài khoản cổng hoá đơn điện tử ở màn Hóa đơn đầu vào. Chưa kết nối thì tab hiện cảnh báo.
Màn Hoá đơn đầu vào - Đồng bộ hoá đơn
Nhấn biểu tượng đồng bộ trên dòng kỳ. Mỗi lần lấy tối đa 31 ngày và chạy nền vài phút.
Kỳ có dữ liệu đối chiếu - Xem chi tiết kỳ
Nhấn Xem chi tiết trên kỳ cần kiểm tra. Chọn bán ra hoặc mua vào, rồi lọc theo kết quả.
Lọc theo kết quả - Xử lý chênh lệch
Kiểm tra từng hoá đơn lệch theo cột Kết quả. Sửa chứng từ hoặc Sổ thuế theo bảng trên.
Hoá đơn có chênh lệch - Đánh dấu đã xử lý
Nhấn ô Chưa xử lý trên dòng. Chọn Đã xử lý, ghi chú cách xử lý rồi nhấn Lưu.
Trạng thái và ghi chú
Lưu ý
Ô Chênh lệch với TCT chưa xử lý đầu trang Thuế đếm các dòng chưa xử lý.
Tờ khai GTGT hiện dải cảnh báo khi bảng kê lệch dữ liệu cổng thuế.
Kết quả đổi sau khi đánh dấu thì dòng báo cần kiểm tra lại.
Tờ khai 04/GTGT không đối chiếu bảng kê mua vào.
Đồng bộ hoá đơn cần thêm quyền tạo, nhập hoá đơn đầu vào.