Đối soát hoa hồng đại lý

Màn Đối soát hoa hồng đại lý chi hoa hồng theo kỳ tháng bằng bảng kê. Luồng chính là rút theo đơn ở Yêu cầu rút tiền. Kỳ tháng chi phần hoa hồng của cấp 1 chưa nằm trong yêu cầu rút nào.

Đường dẫn: Tài chính – Kế toán › Kế toán › Tiền gửi › Đối soát hoa hồng đại lý, hoặc Bán hàng › Đại lý & Hoa hồng › Đối soát hoa hồng đại lý.

1. 1Thẻ số của kỳ đang chọn.
2. 2Chọn mạng, kỳ đang mở hoặc kỳ đã khóa.
3. 3Chip Yêu cầu rút tiền và dòng luật khấu trừ, ngưỡng chi, ngày giữ.
4. 4Nút xử lý kỳ, từ Gửi bảng kê tới Xác nhận đã chi.
5. 5Bảng người nhận: hoa hồng, thuế, hóa đơn, xác nhận, hồ sơ, chi.

Các bước thực hiện

1. Gửi bảng kê

   Chọn kỳ đang mở. Nhấn Gửi bảng kê, gõ ĐỒNG Ý rồi xác nhận. Đại lý xác nhận hoặc báo sai trên cổng.

   

2. Xử lý tranh chấp

   Bấm nhãn Tranh chấp ở cột Xác nhận. Với từng dòng, chọn Giữ nguyên hoặc Đảo dòng.

3. Duyệt lô

   Tích người nhận hoặc nhấn Chọn cả trang, rồi nhấn Duyệt lô. Lọc nhanh tìm người chưa đủ hồ sơ, đang tranh chấp, cần duyệt tay.

   

4. Khóa kỳ

   Nhấn Khóa kỳ, gõ ĐỒNG Ý rồi xác nhận. Người nhận chưa duyệt dồn sang kỳ sau.

   

5. Xác nhận đã chi

   Chuyển khoản cho từng người nhận. Nhấn Xác nhận đã chi, nhập số và ngày hóa đơn của đại lý pháp nhân. Gõ đúng tổng thực chi rồi nhấn Đã chi.

Lưu ý

• Khóa kỳ cần đã gửi bảng kê và không còn tranh chấp.

• Bảng kê quá hạn xác nhận thì tự được đồng ý.

• Dòng nằm trong yêu cầu rút đang mở và dòng của cấp dưới dồn sang kỳ sau.

• Cấp 1 có cấp dưới còn khoản âm thì phần của cấp 1 dồn kỳ sau. Cấp 1 rút qua Yêu cầu rút tiền.

• Dưới Ngưỡng chi tối thiểu thì dồn kỳ sau.

• Cá nhân bị khấu trừ thuế TNCN mọi lần chi. Kỳ tháng chưa cộng VAT cho đại lý doanh nghiệp.

• Chứng từ khấu trừ thuế TNCN chỉ cấp ở đợt chi kỳ tháng.

• Kỳ đã khóa mà chưa chi thì nhấn Mở lại kỳ, gõ MỞ LẠI để xác nhận.