Kê khai GTGT

Tổng hợp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ từ hoá đơn đầu ra và đầu vào, xuất XML và đánh dấu đã nộp.

Màn Kê khai GTGT lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT theo tháng hoặc quý từ hoá đơn đã có trong hệ thống.

Đường dẫn: Tài chính – Kế toán › Kế toán › Thuế & Hoá đơn › Kê khai GTGT.

Danh sách kỳ kê khai GTGT
Danh sách kỳ kê khai GTGT
  1. 1Bốn ô: tổng số kỳ, nháp, đã nộp tờ khai, đã nộp thuế.
  2. 2Bộ lọc năm, loại kỳ, trạng thái.
  3. 3Cột kỳ, phương pháp, thuế đầu ra, thuế đầu vào, thuế phải nộp, trạng thái. Nút xem và nộp.
  4. 4Nút Tổng hợp kê khai.

Luồng kê khai

Hoá đơn đầu vào và đầu ra, tờ khai, XML, nộp eTax
Hoá đơn đầu vào và đầu ra, tờ khai, XML, nộp eTax

Các bước thực hiện

  1. Tổng hợp kỳ

    Nhấn Tổng hợp kê khai. Chọn kỳ tháng hoặc quý. Hệ thống gom hoá đơn đầu ra đã được cơ quan thuế chấp nhận và hoá đơn đầu vào đã đồng bộ.

  2. Kiểm tra

    Nhấn xem để mở tờ khai. Kiểm tra bảng kê bán ra, mua vào và số thuế phải nộp. Hoá đơn thiếu thì đồng bộ lại rồi tổng hợp lại.

  3. Xuất XML

    Nhấn xuất XML kèm phụ lục. Nộp file trên hệ thống eTax của Tổng cục Thuế.

  4. Đánh dấu đã nộp

    Nhấn nút nộp để chuyển trạng thái Đã nộp tờ khai. Sau khi chuyển tiền thuế, đánh dấu Đã nộp thuế.

Lưu ý

  • Hệ thống không nộp tờ khai thay bạn. Việc nộp làm trên eTax.

  • Không có bút toán tự động cho thuế phải nộp. Kế toán lập bút toán nếu cần.