Thiết lập thuế

Khai thông tin người nộp thuế, cơ quan thuế, đại lý thuế và đăng ký các tờ khai doanh nghiệp sử dụng.

Thiết lập thuế gồm hai hộp thoại trên trang Thuế: hồ sơ thuế và đăng ký tờ khai. Thông tin này đi vào mọi tờ khai, file XML và giấy nộp tiền.

Đường dẫn: Tài chính – Kế toán › Kế toán › Thuế & Hoá đơn › Thuế › Thiết lập thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế.

Hộp thiết lập hồ sơ thuế
Hộp thiết lập hồ sơ thuế
  1. 1Người nộp thuế: mã số thuế, tên, địa chỉ, xã, tỉnh.
  2. 2Cơ quan thuế quản lý và cơ quan thuế nơi nộp.
  3. 3Ngân sách: chương, mã địa bàn hành chính.

Các phần của hồ sơ thuế

  • Địa bàn hoạt động và cơ quan thuế: thông tin in trên tờ khai và giấy nộp tiền.

  • Đại lý thuế: bật khi thuê đại lý làm thủ tục về thuế. Tờ khai hiện thêm chỉ tiêu [06] đến [08].

  • Người ký, kế toán trưởng, người lập biểu: tên in ở khối ký.

  • Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh: dùng cho phụ lục phân bổ 01-6/GTGT.

  • Tùy chọn kê khai: ngành nghề mặc định, nhóm hàng mua vào mặc định, tài khoản chi phí thuế.

Các bước thực hiện

  1. Mở hộp thiết lập

    Trên tab Khai thuế, nhấn Thiết lập thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế. Hộp mở ở chế độ xem, nhấn Sửa ở cuối hộp để sửa.

    Nút thiết lập
    Nút thiết lập
  2. Khai cơ quan thuế

    Chọn Cơ quan thuế quản lý và Cơ quan thuế nơi nộp. Chọn Chương ngân sách và Mã địa bàn hành chính cho giấy nộp tiền.

    Cơ quan thuế và ngân sách
    Cơ quan thuế và ngân sách
  3. Khai đại lý thuế

    Tích Có sử dụng đại lý thuế. Nhập mã số thuế, tên đại lý, số và ngày hợp đồng.

    Khối đại lý thuế
    Khối đại lý thuế
  4. Chọn tùy chọn kê khai

    Chọn Ngành nghề mặc định (01/GTGT) và Nhóm HHDV mua vào mặc định. Chọn tài khoản chi phí cho thuế GTGT không được khấu trừ, rồi nhấn Lưu.

    Tùy chọn kê khai
    Tùy chọn kê khai
  5. Đăng ký tờ khai sử dụng

    Nhấn Đăng ký tờ khai sử dụng, rồi Sửa. Tích tờ khai, chọn Kỳ kê khai và Áp dụng từ, rồi nhấn Lưu.

    Đăng ký tờ khai sử dụng
    Đăng ký tờ khai sử dụng

Lưu ý

  • Chưa lưu hồ sơ thuế thì hệ thống tạm lấy thông tin từ Cài đặt kế toán. Trang Thuế báo các ô còn thiếu.

  • Thiếu mã số thuế, địa chỉ hay mã cơ quan thuế thì không xuất được file XML.

  • Chưa đăng ký tờ khai thì hệ thống tự suy theo Cài đặt kế toán.

  • Nút Lập tờ khai và khung Tờ khai cần lập chỉ hiện tờ khai đã đăng ký.

  • Khai 01/GTGT theo quý khi doanh thu năm trước không quá 50 tỷ đồng.

  • Một kỳ chỉ dùng một phương pháp GTGT. Đã lập 01/GTGT thì không lập 04/GTGT cùng kỳ.

  • Từ quý 3/2026, 05/KK-TNCN chỉ khai theo quý.

  • Tích Doanh nghiệp siêu nhỏ thì không lập phụ lục phân bổ 01-6/GTGT.