Đơn mua hàng

Đơn mua hàng ghi hàng cần mua, giá và ngày hẹn nhận với nhà cung cấp. Phiếu nhận hàng, hoá đơn mua và trả hàng sau đó đều tham chiếu về đơn.

Đường dẫn: Kho & Mua hàng › Mua hàng › Đơn hàng & nhận hàng › Đơn mua hàng.

1. 1Bốn ô: tổng đơn, đang nhận hàng, nháp, đã nhận hàng.
2. 2Bộ lọc trạng thái, nhà cung cấp, kỳ. Nút Thêm mới.
3. 3Cột ngày hẹn nhận đổi màu đỏ khi quá hẹn.
4. 4Cột tiến độ nhận, hoá đơn và trạng thái. Nhấn ⋮ để thao tác.

Trạng thái đơn

Nháp → Đã xác nhận → Đang nhận → Đã nhận hàng → Đã lập hoá đơn. Đơn có thể Đã huỷ nếu chưa nhận hàng.

Các bước thực hiện

1. Chọn nhà cung cấp

   Nhấn Thêm mới. Chọn nhà cung cấp, kho nhận, ngày hẹn nhận, hợp đồng mua nếu có và điều khoản thanh toán.

2. Thêm hàng

   Gõ mã hoặc nhấn Thêm hàng sắp hết để lấy số gợi ý. Nhập số lượng theo đơn vị mua, đơn giá chưa VAT, thuế suất và chiết khấu dòng.

3. Lưu hoặc Xác nhận

   Nhấn Lưu để giữ đơn ở Nháp. Nhấn Xác nhận để khoá dòng hàng và cam kết mua.

4. Gửi nhà cung cấp

   Nhấn ⋮ › Tải PDF hoặc Gửi mail.

Sau khi xác nhận

• Hàng về: nhấn ⋮ › Tạo phiếu nhận hàng. Nhận nhiều lần nếu giao từng đợt.

• Có hoá đơn nhà cung cấp: nhấn ⋮ › Lập hoá đơn, hoặc kế toán lập ở màn Hoá đơn mua hàng.

• Nhà cung cấp giao thiếu và không giao nữa: nhấn ⋮ › Đóng đơn.

• Cần sửa đơn đã xác nhận: huỷ và lập đơn mới nếu chưa nhận hàng.

Lưu ý

• Đơn mua không làm tồn kho thay đổi. Tồn chỉ tăng khi phiếu nhận hàng được xác nhận.

• Quyền Xác nhận đơn mua hàng nên tách khỏi quyền tạo đơn. Đơn xác nhận là nhà cung cấp được giao và xuất hoá đơn.