Hoá đơn mua hàng

Chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ là bước kế toán của luồng mua. Phiếu nhận hàng đã làm tồn tăng. Chứng từ này ghi công nợ nhà cung cấp và thuế đầu vào lên sổ.

Đường dẫn: Kho & Mua hàng › Mua hàng › Hoá đơn & công nợ › Hoá đơn mua hàng. Tiêu đề màn là Mua hàng hoá, dịch vụ.

1. 1Ba ô: tổng chứng từ, đã duyệt, chưa thanh toán.
2. 2Bộ lọc trạng thái, thanh toán, kỳ. Nút Thêm.
3. 3Cột ngày hạch toán, ngày hoá đơn, số chứng từ, số hoá đơn nhà cung cấp, tổng tiền, chi phí mua hàng.
4. 4Dòng tổng với giá trị nhập kho.

Các bước thực hiện

1. Chọn đơn mua

   Nhấn Thêm. Chọn nhà cung cấp và đơn mua đã nhận hàng. Dòng hàng, số lượng đã nhận và giá được điền sẵn. Có thể lập từ màn Đơn mua hàng bằng ⋮ › Lập hoá đơn.

2. Nhập hoá đơn nhà cung cấp

   Nhập số hoá đơn, ngày hoá đơn, ký hiệu và mã số thuế người bán. Hoá đơn điện tử đầu vào đã cào từ cổng thuế có thể chọn để đối chiếu.

3. Nhập thuế và chi phí

   Kiểm tra thuế suất từng dòng. Thêm chi phí mua hàng như vận chuyển, bốc xếp và chọn cách phân bổ vào giá vốn. Chọn điều khoản thanh toán.

4. Xác nhận

   Nhấn Xác nhận. Hệ thống ghi sổ công nợ phải trả và VAT đầu vào. Chứng từ sang Đã duyệt.

Sau khi xác nhận

• Trả tiền: dùng Công nợ phải trả hoặc Kế toán › Thu chi lập phiếu chi và phân bổ vào chứng từ.

• Sai tiền, chưa trả: nhấn ⋮ › Bỏ xác nhận, sửa rồi xác nhận lại.

• Nhà cung cấp giảm giá sau: lập Giảm giá hàng mua.

• Trả hàng: lập Trả hàng nhà cung cấp.

• Mua dịch vụ không qua kho: nhấn Thêm không chọn đơn mua, dòng hàng là dịch vụ hoặc chi phí.

Lưu ý

• Giá hoá đơn khác giá đơn mua: sửa giá trên chứng từ này. Phần chênh điều chỉnh vào giá vốn tồn hoặc chi phí theo cấu hình kế toán.

• Kế toán › Hoá đơn đầu vào là kho hoá đơn điện tử cào từ cổng thuế để đối chiếu. Chứng từ ở màn này mới ghi sổ.